Ambiente do Contador

Este manual de instruções tem por finalidade orientar o prestador de serviços na utilização do sistema de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica. 

Para que o usuário consiga acessar as demais ferramentas desse ambiente, faz-se necessário que ele esteja devidamente cadastrado como PRESTADOR de serviços. Para tal, deverá procurar o setor fiscal da Prefeitura ou selecionar na tela inicial a opção Cadastro de Prestador, para fazê-lo online.

Vejamos as ferramentas do sistema, de acordo com cada uma das abas apresentadas nesse ambiente:
 

Utilitários

Na aba utilitários oferecemos ao contador a opção de alterar alguns de seus dados cadastrais, verificar e vincular cadastros de clientes ao seu ambiente, visitar o ambiente de seus clientes, verificar o estado de seu ISS através da Malha Fina Fiscal e gerar um extrato mensal de clientes que estejam cadastrados como optantes pelo regime Simples Nacional.

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Alterar Dados de Cadastro

O contribuinte deverá selecionar essa aba para alterar dados como e-mail, telefone e senha de acesso.

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Cadastro de Clientes

Nessa aba o contador poderá visualizar os clientes vinculados a seu cadastro, além de solicitar vinculação e desvinculação de clientes.

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• Para solicitar a vinculação de um cliente, basta clicar no botão Solicitar Cadastro de Cliente, selecionar na listagem que aparecerá o cliente que deseja vincular, selecionar o botão Solicitar Vínculo, inserir a data em que o cliente foi vinculado ao contador e então clicar no botão Vincular Contribuinte.

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• Para solicitar a desvinculação de um cliente, basta marcar a opção referente a esse cliente, clicar no botão Desvincular Cliente, informar a data em que o cliente foi desvinculado e selecionar o botão Desvincular.

Visitar Clientes

A ferramenta Visitar Clientes, permite que o contador acesse o ambiente de seu cliente sem precisar sair da sua sessão.
Para acessar o cadastro de um cliente que esteja devidamente vinculado ao seu cadastro, o contador precisará somente selecionar esse tópico e clicar sobre o CNPJ do cliente que deseja "visitar". 

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Malha Fina Fiscal

A malha fina fiscal permite ao contador visualizar a sua situação, bem como a situação de seus clientes, em relação ao imposto devido ao município.

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Para ter acesso ao relatório de Malha Fina, basta acessar esse tópico, selecionar o contribuinte para o qual deseja obter as informações, informar o período e clicar no botão Gerar Relatório. 

Extrato Mensal Simples Nacional

Essa ferramenta permite ao contador verificar todos os seus clientes que estão cadastrados como optantes pelo Simples Nacional, além de gerar um relatório individual e por período com dados da movimentação mensal do contribuinte.

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Para gerar esse relatório, o contador deverá selecionar o cliente e o período desejado e então clicar no botão Gerar Relatório.

 

AIDF Eletrônica

Nessa aba o contador visualizará a situação de todos os seus clientes em relação a AIDFs ou notas fiscais.
Logo que ele selecionar essa aba, serão exibidas as informações de cliente por cliente. 

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Notas Eletrônicas

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Emitir Nota Fiscal

O contribuinte deverá acessar esse tópico caso queira emitir uma nota fiscal eletrônica de serviços.
Vejamos detalhadamente no link a seguir, o passo a passo para a emissão de uma nfs-e.

 Clique aqui para saber tudo sobre a Emissão de Notas Eletrônicas 

Emitir Nota Fiscal Eventual

Esse tópico permite ao contribuinte emitir um número limitado de notas fiscais com serviços que não estejam em seu cadastro.

Essa ferramenta não está disponível para os municípios Caratinga e Engenheiro Caldas.

Notas Próprias

Aqui o contribuinte poderá visualizar todas as notas que emitiu no sistema, podendo fazer buscas através dos vários filtros disponíveis.
Além de visualizar, o contribuinte poderá também exportar o XML de uma nota, selecionando-a e clicando em Exportar Padrão Simplificado ou Exportar Padrão Abrasf.

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Notas de Clientes

Aqui o contador poderá visualizar todas as notas emitidas por seus clientes no sistema, podendo agrupá-las de acordo com o emissor da nota e fazer buscas através dos vários filtros disponíveis.

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Demonstrativo de Retenção

Nesse tópico o contribuinte conseguirá visualizar as notas emitidas por ele com retenção do ISS para o tomador de serviços.

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Demonstrativo de Retenção de Clientes

Nesse tópico serão exibidas para o contador todas as notas emitidas por seus clientes com retenção para seus respectivos tomadores de serviço.

Essa ferramenta não está disponível para os municípios Caratinga e Engenheiro Caldas.

Cancelar Notas

Para cancelar uma nota emitida basta o contribuinte acessar esse tópico, selecionar a nota que deseja cancelar e clicar no botão Cancelar Nota Fiscal.

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Feito isso, uma nova tela irá abrir e ele deverá então verificar os dados da nota e escrever o motivo pelo qual deseja solicitar o cancelamento. Lembrando que, caso a nota tenha sido emitida há mais de sete dias, será enviada uma requisição para os fiscais e a nota só será de fato cancelada se essa solicitação for aprovada.

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Para verificar o estado de uma solicitação de cancelamento, basta o contribuinte selecionar uma nota e clicar no botão Situação. 

Cancelar Notas de Clientes

Acessando essa aba o contador conseguirá solicitar o cancelamento de notas que tenham sido emitidas por seus clientes.
Para cancelar uma nota de cliente, basta selecioná-la e clicar no botão Cancelar Notas.  

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Feito isso, uma nova tela irá abrir e o contador deverá então verificar os dados da nota e escrever o motivo pelo qual deseja solicitar o cancelamento. Lembrando que, caso a nota tenha sido emitida há mais de sete dias, será enviada uma requisição para os fiscais e a nota só será de fato cancelada se essa solicitação for aprovada.

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Para verificar o estado de uma solicitação de cancelamento, basta o contribuinte selecionar uma nota e clicar no botão Situação. 

Correções/ Substituições de Notas Próprias

Nesse tópico o contribuinte poderá visualizar ou solicitar uma nova correção/ substituição de nota fiscal.
Para fazer uma nova solicitação basta clicar no botão Solicitar Correção de Nota Fiscal, selecionar a nota que deseja corrigir ou substituir, escolher no campo Tipo de Solicitação se a nota deve ser corrigida ou substituida e informar o motivo da alteração.

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Feito isso o sistema irá abrir uma nova tela onde deverão ser alterados os campos desejados.

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Correções de Notas de Clientes

Através desse tópico o contador poderá visualizar ou solicitar  correção/ substituição de notas fiscais emitidas por seus clientes.
Para fazer uma nova solicitação basta clicar no campo Procurar, selecionar o cliente para o qual deseja fazer uma correção/ substituição, clicar no botão Solicitar Correção de Nota Fiscal, selecionar a nota que deseja corrigir ou substituir, escolher no campo Tipo de Solicitação se a nota deve ser corrigida ou substituída e informar o motivo da alteração.

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Feito isso o sistema irá abrir uma nova tela onde deverão ser alterados os campos desejados.

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Exportar Notas

Esse tópico é direcionado à geração do xml em lote de notas de acordo com a competência.

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Notas Tomadas

Nessa aba estão todas as ferramentas destinadas à notas que foram tomadas pelo contribuinte.

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Para poder visualizar uma nota e tê-la inclusa no livro digital, o contribuinte deverá antes fazer a declaração da mesma.

Declarar Notas Tomadas

Esse tópico é destinado a declaração das notas tomadas pelo contribuinte. Para fazer a declaração dessas notas primeiro deve-se considerar onde ela foi emitida, caso tenha sido emitida nesse mesmo sistema será classificada como Nota Tomada No Munícipio, porém se tiver sido emitida através do sistema de outro município será qualificada como Nota Tomada Fora Do Município.

• Notas Tomadas Fora do Município: para declarar uma nota desse tipo o contribuinte deverá clicar na opção Notas Tomadas Fora do Município, selecionar o botão Adicionar Nota Tomada Fora do Município.

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Feito isso, deverá  preencher os dados da nota e clicar em Salvar Informações.

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• Notas Tomadas no Município: nesse caso o contribuinte deverá selecionar a opção Notas Tomadas no Município e clicar no botão Procurar Notas Tomadas no Município para buscar todas as notas emitidas por esse sistema que ainda não tenham sido declaradas. 

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Feito Isso, o sistema mostrará a relação de todas as notas encontradas e o contribuinte deverá então remover aquelas que não deseja declarar no momento e clicar no botão Salvar Informações.

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Notas Aceitas

Depois de declarar as notas o contribuinte poderá visualizá-las através desse tópico. Além disso, caso o contribuinte tenha feito alguma declaração com dados incorretos, basta ele acessar esse tópico, selecionar a nota declarada incorretamente e clicar no botão Remover Nota Declarada.

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Notas Aceitas de Clientes

Nesse tópico o contador conseguirá visualizar todas as notas declaradas como tomadas por seus clientes. Além disso, poderá também remover declarações incorretas feitas por seus clientes, para isso basta selecionar a nota declarada incorretamente e clicar no botão Remover Declaração.

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Notas Tomadas no Município

Nesse tópico o contribuinte conseguirá visualizar todas as notas que tenham sido emitidas para ele no sistema, independente de terem sido declaradas ou não.

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Notas Tomadas de Clientes

Nesse tópico o contador conseguirá visualizar todas as notas que tenham sido emitidas para seus clientes no sistema, independente de terem sido declaradas ou não.

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Notas Rejeitadas

Caso alguma nota tenha sido rejeitada pelo tomador poderá ser visualizada aqui. 

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Notas Rejeitadas de Clientes

Caso alguma nota tenha sido rejeitada pelo tomador poderá ser visualizada aqui.

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Declaração de RPAs Próprios

Para fazer declarações de Recibos Provisórios de Autônomos o contribuinte deverá acessar esse tópico, clicar no botão Declarar RPA Tomada.

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Feito isso deverá inserir as informações do recibo e clicar em Declarar RPA. 

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Caso faça alguma declaração incorreta, basta selecionar a RPA e clicar em Remover RPA Declarada.

 

Declaração de RPAs de Clientes

Para fazer declarações de Recibos Provisórios de Autônomos em nome de seus clientes, o contador deverá acessar esse tópico, clicar em PROCURAR para definir para qual cliente deseja fazer a declaração, clicar no botão Declarar RPA Tomada.

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Feito isso deverá inserir as informações do recibo e clicar em Declarar RPA. 

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Caso faça alguma declaração incorreta, basta selecionar a RPA e clicar em Remover RPA Declarada.

 

Livro Digital

Os livros digitais apresentam todas as informações de notas emitidas e tomadas do contribuinte, exibindo-as de acordo com sua competência e permitindo a visualização do valor total de ISS gerado em determinada competência.

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Livro de Serviços Prestados

Acessando esse tópico o contribuinte poderá visualizar os livros digitais de notas emitidas por ele. Para visualizar o livro de determinada competência basta clicar sobre o período desejado.

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São exibidas no livro digital de serviços prestados informações sobre cada uma das notas fiscais emitidas para a competência selecionada. Através desse livro o contribuinte conseguirá ainda visualizar se a guia referente ao ISSQN de uma nota já foi gerada e mostrará o código dessa guia.

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Em sua estrutura temos os seguintes campos:

• Nº da Nota
• Dt. Emissão
• Estado - o estado da nota pode variar entre normal, boleto (caso sua guia já tenha sido gerada) e escriturada (caso o imposto já tenha sido devidamente quitado).
• Em Análise - informa se há alguma solicitação de cancelamento ou substituição da nota pendente de aprovação fiscal.
• Natureza da Operação - informa se a nota foi ou não emitida com tributação para o município
• CPF/CNPJ do Tomador
• Nome do Tomador
• Atividade - código do serviço prestado.
• Valor dos Serviços
• Alíquota - alíquota do serviço prestado
• Imposto - valor total do ISS gerado na nota.
• Imposto retido - informa se o imposto foi ou não retido pelo tomador de serviço

No rodapé da página estão as seguintes informações sobre o livro digital:

• Resultado - quantidade de notas presentes no livro da competência selecionada.
• Receita - valor total dos serviços prestados na competência. *
• Total de Imposto - valor total do imposto gerado na competência.
• Imposto Próprio - valor de imposto devido pelo contribuinte sobre a referida competência. *
• Data e Hora da emissão do livro

*Na receita não serão somados valores de notas canceladas.
*No imposto próprio não entrarão valores das notas que estiverem canceladas, com tributação para fora do município ou com o imposto retido.

Livro de Serviços Prestados de Clientes

Acessando esse tópico o contador poderá visualizar os livros digitais de notas emitidas por seus clientes. Para visualizar o livro de determinada competência basta clicar sobre o período desejado.

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As informações estão dispostas nos livros de clientes da mesma em que são estruturadas nos livros próprios. 

Lembrando que há como buscar todos os livros de determinado cliente clicando em PROCURAR e selecionando no campo Cliente o CNPJ que deseja visualizar.

Livro de Serviços Tomados

Acessando esse tópico o contribuinte poderá visualizar os livros digitais de notas tomadas por ele. Para visualizar o livro de determinada competência basta clicar sobre o período desejado.

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São exibidas no livro digital de serviços tomados informações sobre cada uma das notas fiscais tomadas na competência selecionada. Através desse livro o contribuinte conseguirá ainda visualizar se já gerou a guia de ISSQN de uma nota e mostrará o código dessa guia.

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Em sua estrutura temos os seguintes campos:

• CNPJ do Prestador - CNPJ do emissor da nota fiscal ou prestador do serviço
• N° da Nota
• Estado - o estado da nota pode variar entre normal, boleto (caso sua guia já tenha sido gerada) e escriturada (caso o imposto já tenha sido devidamente quitado).
• Valor dos Serviços
• Imposto - valor total do ISS gerado na nota.
• Imposto retido - informa se o imposto foi ou não retido pelo tomador de serviços.

No rodapé da página estão as seguintes informações sobre o livro digital:

• Resultado - quantidade de notas presentes no livro da competência selecionada.
• Receita - valor total dos serviços prestados na competência. *
• Total de ISS - valor total do imposto gerado na competência.
• ISS Retido - valor de imposto devido pelo contribuinte sobre as notas tomadas da referida competência.
• Data e Hora da emissão do livro

*Na receita não serão somados valores de notas canceladas.
*No ISS Retido não entrarão valores das notas que estiverem canceladas e que não possuírem o ISS retido.

Livro de Serviços Tomados de Clientes

Acessando esse tópico o contador poderá visualizar os livros digitais de notas tomadas por seus clientes. Para visualizar o livro de determinada competência basta clicar sobre o período desejado.

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As informações estão dispostas nos livros de clientes da mesma em que são estruturadas nos livros próprios. 

Lembrando que há como buscar todos os livros de determinado cliente clicando em PROCURAR e selecionando no campo Cliente o CNPJ que deseja visualizar.

Livro RPAs Próprios

Acessando esse tópico o contribuinte poderá visualizar os livros digitais dos recibos provisórios de autônomos tomados por ele. Para visualizar o livro de determinada competência basta clicar sobre o período desejado.

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São exibidas no livro digital de RPA informações sobre cada um dos recibos provisórios de autônomos tomados na competência selecionada. Através desse livro o contribuinte conseguirá ainda visualizar se já gerou a guia de ISSQN de um RPA e mostrará o código dessa guia.

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Em sua estrutura temos os seguintes campos:

• Nº da RPA
• Dt Emissão
• Estado - o estado de RPA pode variar entre normal, boleto (caso sua guia já tenha sido gerada) e escriturada (caso o imposto já tenha sido devidamente quitado).
• CPF/CNPJ do Prestador - CNPJ do emissor da RPA ou prestador dos serviços
• Valor dos Serviços
• Imposto - valor total do ISS gerado através da RPA.

No rodapé da página estão as seguintes informações sobre o livro digital:

• Receita - valor total dos serviços prestados por meio de RPA na competência. 
• Total de Imposto - valor total do imposto gerado por meio de RPA na competência.

Não aparecerão nos livros de RPA as declarações que foram removidas pelo contribuinte.

Livro RPAs de Clientes

Acessando esse tópico o contribuinte poderá visualizar os livros digitais dos recibos provisórios de autônomos tomados por seus clientes. Para visualizar o livro de determinada competência basta clicar sobre o período desejado.

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As informações estão dispostas nos livros de clientes da mesma em que são estruturadas nos livros próprios. 

Lembrando que há como buscar todos os livros de determinado cliente clicando em PROCURAR e selecionando no campo Cliente o CNPJ que deseja visualizar.

Livro Anual Próprio

Todas as informações lançadas pelo contribuinte de notas emitidas, notas tomadas e RPAs declarados são armazenadas em livros anuais que podem ser consultados a qualquer momento pelo contribuinte.
Para tal, o contribuinte deve acessar esse tópico LIVRO ANUAL, selecionar o ano que deseja visualizar e então gerar seu livro fiscal.

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Nesse livro as informações são separadas por três categorias (registros de notas de serviços prestados, registros de notas de serviços tomados e registros de notas de RPA's tomados) e as notas são listadas da mesma maneira com que são estruturadas nos livros mensais de cada uma dessas categorias.

No princípio e fim de cada categoria há, respectivamente, um termo de abertura e encerramento do exercício anual, onde o responsável pela empresa poderá assinar caso faça a impressão do livro.

Livro Anual de Clientes

Todas as informações de notas emitidas, notas tomadas e RPAs lançadas por seus clientes são armazenadas em livros anuais que podem ser consultados a qualquer momento pelo contador.
Para tal, o contador deve acessar esse tópico LIVRO ANUAL DE CLIENTES, clicar em procurar, escolher o cliente que deseja visualizar os livros, selecionar o ano que desejado e então clicar em Gerar Livro para ver livro anual do cliente selecionado.

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Declaração Sem Movimento Própria

Caso o contribuinte não tenha emitido ou tomado nenhuma nota em determinada competência, a mesma deverá ser declarada como SEM MOVIMENTO. Para isso, o contribuinte deverá acessar esse tópico, selecionar o botão Declarar Período Sem Movimentação.

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Feito isso deverá escolher o Tipo de Declaração (Serviços Prestados ou Serviços Tomados), o período e então clicar em Declarar.

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Caso algum período seja declarado erroneamente como sem movimentação, basta que o contribuinte selecione-o e clique em Solicitar Cancelamento, para que seja enviada uma requisitação de cancelamento da declaração para os fiscais.

Declaração Sem Movimento de Clientes

O contador poderá declarar período sem movimentação de um cliente, caso esse últomo não tenha emitido ou tomado nenhuma nota em determinada competência. Para tal, o contador deverá acessar esse tópico, clicar em procurar, escolher o cliente para o qual deseja fazer declaração de período sem movimentação, selecionar o botão Declarar Período Sem Movimentação.

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  Feito isso deverá escolher o Tipo de Declaração (Serviços Prestados ou Serviços Tomados), o período e então clicar em Declarar.

Caso algum período seja declarado erroneamente como sem movimentação, basta que o contador selecione-o e clique em Solicitar Cancelamento, para que seja enviada uma requisição de cancelamento da declaração para os fiscais.

Créditos Próprios

Nesse tópico o contribuinte poderá visualizar todos os créditos gerados para ele no sistema.

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Os dados desses créditos são apresentados através dos campos abaixo:

• Código - código gerado automaticamente no sistema para identificar os créditos.
• Descrição - descrição do crédito devido ao contribuinte.
• Tipo - se o crédito foi gerado automaticamente por meio do cancelamento de uma nota já quitada ou se foi um desconto específico dado pelos fiscais.
• Valor do Crédito - valor total do crédito concedido ao contribuinte.
• Crédito Utilizado - valor do crédito já utilizado pelo contribuinte em alguma guia de pagamento.
• Crédito Restante -  valor restante do crédito concedido ao contribuinte.

Esse tópico serve somente para visualização dos créditos, uma vez que eles só poderão ser gerados por algum fiscal da Prefeitura.

Créditos de Clientes

Nesse tópico o contador poderá visualizar todos os créditos gerados para seus clientes no sistema. 

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Os dados desses créditos são apresentados através dos campos abaixo:

• Código - código gerado automaticamente no sistema para identificar os créditos.
• Cliente 
• Descrição - descrição do crédito devido ao contribuinte.
• Tipo - se o crédito foi gerado automaticamente por meio do cancelamento de uma nota já quitada ou se foi um desconto específico dado pelos fiscais.
• Valor do Crédito - valor total do crédito concedido ao contribuinte.
• Crédito Utilizado - valor do crédito já utilizado pelo contribuinte em alguma guia de pagamento.
• Crédito Restante -  valor restante do crédito concedido ao contribuinte.

Esse tópico serve somente para visualização dos créditos, uma vez que eles só poderão ser gerados por algum fiscal da Prefeitura.
 

Guia de Pagamento

O imposto é recolhido pelos cofres do município por meio das guias de pagamento que são geradas no próprio sistema. Para gerar uma guia de pagamento, basta que o contribuinte acesse essa aba e selecione o tópico de acordo com o tipo de guia de ISS que deseja gerar.

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Podem ser geradas três diferentes tipos de guias no sistema: mensal, complementar e avulsa. Vejamos no link a seguir as funções de cada um desses tipos de guias.

 Clique aqui para saber tudo sobre as Guias de Pagamento

O contador conseguirá utilizar as ferramentas destinadas à guias pagamento tanto para si quanto para seus clientes. 

Guias Próprias

Esse tópico é destinado à geração de guias mensais próprias do contador.
Pra gerar suas guias mensais, basta selecionar esse tópico, clicar no botão Gerar Nova Guia Mensal, selecionar o Período do Fechamento/ competência para o qual deseja gerar a guia e entao clicar no botão Gerar Guia. 

Guias de Clientes

Esse tópico é destinado à geração de guias mensais de clientes do contador.
Pra gerar guias mensais para seus clientes, o contador deverá selecionar esse tópico, clicar no campo Procurar, escolher o cliente para o qual deseja gerar uma guia mensal, clicar no botão Gerar Nova Guia Mensal, selecionar o Período do Fechamento/ competência para o qual deseja gerar a guia e entao clicar no botão Gerar Guia.

Guias Avulsas Próprias

Esse tópico é destinado à geração de guias avulsas próprias do contador.
Pra gerar suas guias avulsas, basta selecionar esse tópico, clicar no botão Gerar Nova Guia Avulsa, selecionar a nota fiscal ou RPA para o qual deseja gerar a guia e então clicar no botão Gerar Guia.

Guias Avulsas de Clientes

Esse tópico é destinado à geração de guias avulsas de clientes do contador.
Pra gerar guias avulsas para seus clientes, o contador deverá selecionar esse tópico, clicar no campo Procurar, escolher o cliente para o qual deseja gerar uma guia avulsa, clicar no botão Gerar Nova Guia Avulsa, selecionar a nota fiscal ou RPA para o qual deseja gerar a guia e então clicar no botão Gerar Guia.

Guias Complementares Próprias

Esse tópico é destinado à geração de guias complementares próprias do contador.
Pra gerar guias complementares, basta selecionar esse tópico, clicar no botão Gerar Nova Guia Complementar, selecionar o Período do Fechamento/ competência para o qual deseja gerar a guia e entao clicar no botão Gerar Guia. 

Guias Complementares de Clientes

Esse tópico é destinado à geração de guias complementares de clientes do contador.
Pra gerar guias complementares para seus clientes, o contador deverá selecionar esse tópico, clicar no campo Procurar, escolher o cliente para o qual deseja gerar uma guia mensal, clicar no botão Gerar Nova Guia Complementar, selecionar o Período do Fechamento/ competência para o qual deseja gerar a guia e entao clicar no botão Gerar Guia.
 

RPS/Importar

Nessa aba o usuário poderá fazer solicitação, impressão e importação de RPS (Recibo Provisório de Serviços).

Para que se utilize este recurso é necessário que a prefeitura autorize previamente a impressão do mesmo. O RPS é uma espécie de plano B do prestador de serviços, ele somente poderá ser utilizado pelo prestador naqueles momentos onde exista algum empecilho tecnológico que inviabiliza a utilização do sistema de forma natural, por exemplo a queda da internet.